第一部分  概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分  2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分2022年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概況

一、本部門職責

主要職責是：

（一）協助做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交。

（二）推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織，配合組織人事部門做好教育管理工作。

（三）協助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益維護、政策解答、法律服務以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作。

（四）協助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉退役軍人服務等事務性工作。

（五）協助開展退役軍人和其他優撫對象數據釆集、資料管理、匯總分析等工作。

（六）負責提供就業創業服務和政策咨詢，協助開展職業教育和技能培訓，承辦自主就業退役軍人招聘會、推介會等，為退役軍人搭建就業創業、困難幫扶援助平臺。

（七）指導鄉鎮退役軍人服務站的業務工作。

（八）承擔全縣老年、殘疾或者未滿16周歲的烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬和進入老年的殘疾軍人、復員軍人、退伍軍人，無法定贍養人、扶養人、撫養人或者法定贍養人、扶養人、撫養人無贍養、扶養、撫養能力且享受國家定期撫恤補助待遇等集中供養對象的撫養服務和善后等工作。

（九）為全縣其他符合條件的撫恤對象提供優待服務。

（十）承辦縣退役軍人事務局交辦的其他事項。

二、機構設置情況

縣退役軍人服務中心（縣光榮院）財政撥款事業編制10名，設主任1名（副科長級）。

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

2022年我單位無政府性基金預算財政撥款。

2022年我單位無國有資本經營預算財政撥款。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計391.98萬元、支出總計364.01萬元。與上年相比，收入總計增加154.79萬元，增加39.49%，支出總計增加126.82萬元，增加34.84%。主要原因是烈士紀念設施管理維護費增加，主要用于紀念碑維修。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計391.98萬元，其中：財政撥款收入364.01萬元，占比92.86%；其他收入27.97萬元，占比7.14%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計364.01萬元，其中：基本支出279.04萬元，占比76.66%；項目支出84.97萬元，占比23.34%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計364.01萬元、支出總計364.01萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加126.82XX。主要原因是是烈士紀念設施管理維護費增加，主要用于紀念碑維修。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出364.01萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少126.82萬元，下降34.84%。主要原因是是烈士紀念設施管理維護費增加，主要用于紀念碑維修。其中，人員經費268.68萬元，占比73.81%，日常公用經費10.35萬元，占比2.84%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出364.01萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出331.05萬元，占90.95%；衛生健康（類）支出10.33萬元，占2.84%；住房保障（類）支出22.63萬元，占6.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算265.93萬元，支出決算364.01萬元，完成年初預算的137.40%。其中：

社會保障和就業（類）支出331.05萬元，占90.95%；衛生健康（類）支出10.33萬元，占2.84%；住房保障（類）支出22.63萬元，占6.2%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出279.04萬元，其中：人員經費268.68萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項保險支出；公用經費10.35萬元，主要包括辦公費、印刷費，手續費、維修維護費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度我單位無“三公”經費財政撥款。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2022年我單位無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2022年度我單位無政府采購。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，其他用車1輛，其他用車主要是平時辦公使用。

（四）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度省級財政預算安排的專項資金類和300萬元以上的經費補助類0個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

（五）其他需要說明的事項

靈丘縣退役軍人事務中心無其他需要說明的情況。

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分  附件

軍人事務服務中心本級績效評價.xls

軍人事務服務中心績效報告.doc

軍人退役服務中心本級決算公開報表表樣.xls